Laporan Awal Zahir 2

1.      Jelaskan langkah-langkah membuat data Customer dan Vendor

o   Pilih atau klik modul data-data

o   Pilih data nama dan alamat

o   Pilih baru di bawah kiri

o   Pada informasi umum isikan data sebagai berikut :

×      Id sesuai data yang ingin di isi, misalkan untuk data customer (C-001), untuk data vendor (V-001)

×      Perusahaan, nama perusahaan tersebut

×      Type, pilih type sesuai data, jika customer pilih customer, jika vendor pilih vendor

×      Jenis, jika nama perusahaan menggunakan nama toko atau yang lain pilih company, jika nama perseorangan pilih personal

×      Klasifikasi, pilih general

×      Kontak person, sesuai data

×      NPWP, sesuai data, 15 digit

×      Batas kredit, sesuai data

×      Telepon, sesuai data

×      Email, sesuai data

×      Website, sesuai data

o   Pada informasi alamat isikan data sebagai berikut :

×      Alamat

×      Kota

×      Zip, atau kode pos

×      Negara

×      Untuk data customer klik gambar untuk mengcopy data. Untuk data vendor langsung rekam saja

×      rekam

2.      Ubahlah neraca saldo ke dalam bahasa Inggris

o   Aktiva => Assets

o   Aktiva lancar => Current assets

o   Kas => Cash

o   Bank => Bank

o   Piutang dagang => Accounts receivable

o   Persediaan  pemanas nasi => Heating supply rice

o   Persediaan televisi => TV inventory

o   Persediaan mesin cuci => Stock washer

o   Persediaan kulkas => Inventory refrigerator

o   Asuransi dibayar dimuka => Prepaid insurance

o   Aktiva tetap => Fixed assets

o   Gedung  => Building

o   Akumulasi penyusutan gedung => Accumulated depreciation of buildings

o   Kendaraan => Vehicle

o   Akumulasi penyusutan kendaraan => Accumulated depreciation of vehicles

o   Passiva => Liabilities

o   Hutang lancar => Current liabilities

o   Hutang dagang => Payables

o   Hutang gaji => Salary payable

o   Modal => Capital

o   Modal di setor => Paid up capital

o   Laba di tahan => Profit in the hold

3.      Jelaskan langkah-langkah input saldo piutang

o   Klik setting

o   Pilih saldo awal

o   Pilih saldo awal piutang

o   Klik baru di bagian bawah kiri

o   Pilih nama pelanggan sesuai yang dicari

o   Isi tanggal sesuai dengan tanggal invoice

o   Isi no invoice

o   Masukan nilai piutangnya

o   rekam